Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
118602213 |
Číslo faktúry: |
FD /0020/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: |
Up Slovensko, s.r.o |
Adresa: |
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: |
31396674 |
Predmet: |
Jedálne kupóny 1748_, poplatok 20,98_ na 2/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1768,98 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0020_18 |
Zverejnené: |
13.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov