Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 272018 |
Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Peter Machciník |
Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
IČO: | 40046826 |
Predmet: | suroviny do ŠJ 1/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039_18 |
Zverejnené: | 14.02.2018 |