| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220182 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
| Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
| IČO: | 41490606 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 619,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0037_18 |
| Zverejnené: | 14.02.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
