| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 412018 |
| Číslo faktúry: | FD /0095/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Peter Machciník |
| Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
| IČO: | 40046826 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2018 |
| Súbor: | FD_0095_18 |
| Zverejnené: | 20.03.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
