| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8205574667 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón 2-3/2018 OcU 43,93_, ZŠ 11,59_ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0109_18 |
| Zverejnené: | 28.03.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:16.
