| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 620182 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
| Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
| IČO: | 41490606 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 3/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 703,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0127_18 |
| Zverejnené: | 10.04.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:31.
