| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8206063884 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ZŠ telefón3-4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0135_18 |
| Zverejnené: | 10.04.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:47.
