Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
42018 |
Číslo faktúry: |
FD /0147/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: |
Pavel Matějovský |
Adresa: |
Nám.svätej Rozálie 166/5,90028 Ivanka pri dunaji |
IČO: |
50328841 |
Predmet: |
Ihrisko-ošetrenie futbalového trávnika |
Fakturovaná suma s DPH: |
494,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
03.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0147_18 |
Zverejnené: |
12.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov