Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200054191 |
Číslo faktúry: | FD /0017/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Bratislavská vodátenská s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné 26.10.2012-25.01.2013, Pezinská 95 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,06 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0017_13 |
Zverejnené: | 11.02.2013 |