Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1810967 |
Číslo faktúry: | FD /0270/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 36251852 |
Predmet: | MŠ internet 7/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0270_18 |
Zverejnené: | 16.07.2018 |