| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1820182 |
| Číslo faktúry: | FD /0497/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
| Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
| IČO: | 41490606 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 958,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0497_18 |
| Zverejnené: | 18.12.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:54.
