| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8222091637 |
| Číslo faktúry: | FD /0490/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | OcU- telefón 11-12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0490_18 |
| Zverejnené: | 18.12.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:57.
