Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020190002 |
Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
Adresa: | Oblúková 1832/31,91701 Trnava |
IČO: | 51902877 |
Predmet: | čistenie kanalizácie v obci |
Fakturovaná suma s DPH: | 417,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0009_19 |
Zverejnené: | 07.02.2019 |