| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120192 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
| Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
| IČO: | 41490606 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 1/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 697,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_0059_19 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 01:19.
