| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019004217 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | PAPERA , s.r.o |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | MŠ -čistiace a hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0070_19 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:53.
