Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191105230 |
Číslo faktúry: | FD /0072/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 3 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | poplatok SOZA na rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0072_19 |
Zverejnené: | 25.02.2019 |