Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2190220241 |
Číslo faktúry: |
FD /0098/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
Adresa: |
Zvolenská 14,97403 Banská Bystrica |
IČO: |
36597007 |
Predmet: |
VO-Hr.roľa spotreba EE za 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
143,78 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
28.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.03.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0098_19 |
Zverejnené: |
13.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov