| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4192 |
| Číslo faktúry: | FD /0107/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Miriam Hankerová |
| Adresa: | Gen. Pekníka 14,90201 Pezinok |
| IČO: | 46223061 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ za 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0107_19 |
| Zverejnené: | 18.03.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:59.
