Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 320192 |
Číslo faktúry: | FD /0104/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
IČO: | 41490606 |
Predmet: | suroviny do ŠJ 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 769,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0104_19 |
Zverejnené: | 18.03.2019 |