Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 412019 |
Číslo faktúry: | FD /0109/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Peter Machciník |
Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
IČO: | 40046826 |
Predmet: | suroviny do ŠJ za 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0109_19 |
Zverejnené: | 18.03.2019 |