Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 412019
Číslo faktúry: FD /0109/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VINOSADY
Dodávateľ: Peter Machciník
Adresa: Štúrova 83,90001 Modra
IČO: 40046826
Predmet: suroviny do ŠJ za 2/2019
Fakturovaná suma s DPH: 99,39
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.02.2019
Dátum vystavenia: 21.02.2019
Dátum splatnosti: 28.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0109_19
Zverejnené: 18.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov