| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 420192 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
| Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
| IČO: | 41490606 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ za 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 507,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0106_19 |
| Zverejnené: | 18.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:36.
