| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8227701221 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ŠJ telefón 1-2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0110_19 |
| Zverejnené: | 18.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:23.
