Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8227701202 |
Číslo faktúry: | FD /0111/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón OcU 34,99_,ZŠ 12,83_ za 1-2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0111_19 |
Zverejnené: | 18.03.2019 |