| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1951535 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Lindstrom , s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | OcU-prenájom rohoží 5-6/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0299_19 |
| Zverejnené: | 01.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:54.
