| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31900087 |
| Číslo faktúry: | FD /0306/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | HYDROTECH, a.s. |
| Adresa: | Modranská 153,90201 Vinosady |
| IČO: | 17315395 |
| Predmet: | ČOV-prevádzkovanie čističky 2.Q/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 531,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0306_19 |
| Zverejnené: | 03.07.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:25.
