| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19500937 |
| Číslo faktúry: | FD /0310/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Zuma Elektro Technika Plu |
| Adresa: | Lidická 700/19,60200 Brno |
| IČO: | 07545819 |
| Predmet: | OcU-kávovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0310_19 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:57.
