| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1910226 |
| Číslo faktúry: | FD /0311/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 36251852 |
| Predmet: | MŠ-internet 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0311_19 |
| Zverejnené: | 12.07.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:35.
