Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2190620179 |
Číslo faktúry: |
FD /0319/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
Adresa: |
Zvolenská 14,97403 Banská Bystrica |
IČO: |
36597007 |
Predmet: |
VO Hr.roľa spotreba EE za 6/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
109,45 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.07.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0319_19 |
Zverejnené: |
12.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov