Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190006 |
Číslo faktúry: | FD /0382/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
IČO: | 41490606 |
Predmet: | suroviny do ŠJ 8/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 465,31 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0382_19 |
Zverejnené: | 04.09.2019 |