Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 632019 |
Číslo faktúry: | FD /0390/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | ADMAT s.r.o. |
Adresa: | Javorová 467/11,90090 Dubová |
IČO: | 47425121 |
Predmet: | VO-opravy za 8/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 577,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0390_19 |
Zverejnené: | 09.09.2019 |