Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0124/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | KANAL M.P.S. s.r.o. |
Adresa: | Šamorínska 39,90301 Senec |
IČO: | 35710357 |
Predmet: | ČOV-oprava potrubia |
Fakturovaná suma s DPH: | 766,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0124_20 |
Zverejnené: | 24.03.2020 |