| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22013 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 535,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039_13 |
| Zverejnené: | 12.02.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 16:46.
