Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130141 |
Číslo faktúry: | FD /0037/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Pavol Kováčik-ATRA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0037_13 |
Zverejnené: | 12.02.2013 |