| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 062013 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Peter Machciník |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny-maso, ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0036_13 |
| Zverejnené: | 12.02.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:39.
