| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1130120095 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyuct.fa za plyn OU, ZŠ, MŠ, Telocvičňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | za 12/2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0042_13 |
| Zverejnené: | 15.02.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:43.
