Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 113000173 |
Číslo faktúry: | FD /0045/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | záloha na plyn 02/2013 , Poziarna zbrojn |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,43 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0045_13 |
Zverejnené: | 18.02.2013 |