Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0347/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | PAPERA , s.r.o |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,85 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0347_24 |
Zverejnené: | 25.04.2024 |