| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1413 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava, overenie vahy v SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | ciachovanie vahy v ŠJ |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_13 |
| Zverejnené: | 30.01.2013 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:01.
