Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9745982099 |
Číslo faktúry: | 2012000547 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon 12/2012, poplatky 1/2013, OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,70 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
Dátum úhrady: | 16.01.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.02.2013 |