Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0276/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Adam Trefil |
Adresa: | Luční 1339,75701 Valašské Meziričí |
IČO: | 21302081 |
Predmet: | Natáčanie/spracovanie Kvetná nedeľa |
Fakturovaná suma s DPH: | 197,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0276_24 |
Zverejnené: | 06.04.2024 |