| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1747675 |
| Číslo faktúry: | FD /0305/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Lindstrom , s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | /OcU-prenájom rohoží 6-7/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0305_17 |
| Zverejnené: | 25.07.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:27.
