Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21801131 |
Číslo faktúry: | FD /0149/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | EMPORO, s.r.o. |
Adresa: | Lazaretská 8,81108 Bratislava |
IČO: | 44562195 |
Predmet: | ZŠ,MŠ koše na odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 297,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0149_18 |
Zverejnené: | 18.04.2018 |