| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180552750 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Daffer spol. s r.o. |
| Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | ZŠ-vybavenie PC miestnosti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1335,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0199_18 |
| Zverejnené: | 22.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:09.
