Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70602614 |
Číslo faktúry: | FD /0371/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | ZŠ-virtuálna knižnica 9/2018-9/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0371_18 |
Zverejnené: | 27.09.2018 |