| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0239/20 |
OBEC VINOSADY |
Stredoslovenská energetik |
VO Tále vyúčtovanie EE za 1-5/ |
-134.75 |
29.05.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0236/20 |
OBEC VINOSADY |
Lindstrom , s.r.o. |
OcU-prenájom rohoží 4-5/2020 |
13.63 |
28.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0237/20 |
OBEC VINOSADY |
Eurodrogeria s.r.o. |
ZŠ-teplomer |
54.98 |
28.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0238/20 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
tel. MŠ 34_,OcU 12_ za 4-5/202 |
46.00 |
28.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
Zml. 312020 |
Obec Vinosady |
Slovak Telekom a.s. |
dotatok k zmluve t.č.091160080 |
|
26.05.2020 |
Zmluva |
 |
|
| 6 |
Zml. 302020 |
Obec Vinosady |
Slovak Telekom a.s. |
dodatok k zmluve t.č. 09103008 |
|
26.05.2020 |
Zmluva |
|
|
| 7 |
Zml. 322020 |
Obec Vinosady |
Slovak Telekom a.s. |
dodatok k zmluve t.č. 09112250 |
|
26.05.2020 |
Zmluva |
|
|
| 8 |
FD /0235/20 |
OBEC VINOSADY |
Skládka odpadov-Dubová, s |
uloženie odpadu na skládku 5/2 |
1268.94 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
Zml. 292020 |
Obec Vinosady |
Slovak Telekom a.s. |
dodatok k zmluve |
|
25.05.2020 |
Zmluva |
|
|
| 10 |
FD /0229/20 |
OBEC VINOSADY |
Up Slovensko, s.r.o |
jedálne kupóny 3108_,odplata 3 |
3152.44 |
25.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0230/20 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné MŠ 32,19_,ŠJ 16,10_ 4-5 |
48.29 |
25.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0231/20 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
OcU-vodné 4-5/2020 |
26.95 |
25.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0232/20 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné ZŠ 37,4,byty 68,56,te.18 |
124.66 |
25.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0233/20 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ-telefón 4-5/2020 |
10.00 |
25.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0234/20 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
tel.SÚ 33,99,ZŠ 10,int.MŠ 24,8 |
90.77 |
25.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
Obj. 142020 |
Obec Vinosady |
Volodymyr Hodis |
realizácia vodného projektu na |
1600 |
25.05.2020 |
Objednávka |
|
|
| 17 |
FD /0228/20 |
OBEC VINOSADY |
flexiON s.r.o. |
ČOV-spracovanie žiadosti o dot |
1100.00 |
22.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0226/20 |
OBEC VINOSADY |
Kuchárek Peter-COPY SERVI |
OcU-oprava kopírky |
60.84 |
20.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0227/20 |
OBEC VINOSADY |
Stredoslovenská energetik |
ČOV vyúčtovacia faktúra za EE |
171.72 |
20.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0225/20 |
OBEC VINOSADY |
SPP-distribúcia, a.s. |
poplatok za vyjadrenie k dažďo |
120.00 |
19.05.2020 |
Faktúra |
|
|
