| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5481 |
FD /0553/17 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
OCU- telefón 12/2017-1/2018 |
78.95 |
11.01.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 5482 |
FD /0554/17 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ-telefón 12/2017-1/2018 |
15.18 |
11.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5483 |
FD /0555/17 |
OBEC VINOSADY |
Skládka odpadov-Dubová, s |
uloženie odpadu na skládku 12/ |
518.16 |
11.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5484 |
FD /0544/17 |
OBEC VINOSADY |
Marius Pedersen, a.s. |
vývoz komunálneho odpadu 12/20 |
3809.86 |
08.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5485 |
FD /0545/17 |
OBEC VINOSADY |
Karol Hanker Univerzál I |
suroviny do ŠJ 12/2017 |
765.06 |
08.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5486 |
FD /0546/17 |
OBEC VINOSADY |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
suroviny do ŠJ za 12/2017 |
9.65 |
08.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5487 |
FD /0547/17 |
OBEC VINOSADY |
Karol Hanker Univerzál I |
suroviny do ŠJ za 12/2017 |
379.41 |
08.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5488 |
FD /0548/17 |
OBEC VINOSADY |
Peter Machciník |
surovyny do ŠJ za 12/2017 |
116.80 |
08.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5489 |
FD /0543/17 |
OBEC VINOSADY |
JUDr.Ludmila Lorencová,s. |
OcU-právne služby 12/2017 |
360.00 |
04.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5490 |
FD /0542/17 |
OBEC VINOSADY |
Union poisťovňa |
Byty-poistenie za 10.1.2018-9. |
312.40 |
03.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5491 |
FD /0541/17 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
telefón 11-12/2017 MŠ 39,99_, |
55.34 |
02.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5492 |
FD /0539/17 |
OBEC VINOSADY |
Daniel Zubaj-DERO |
deratizácia obce |
100.00 |
29.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5493 |
FD /0540/17 |
OBEC VINOSADY |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o |
stravné lístky 1634_ poplatok |
1653.61 |
29.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5494 |
FD /0527/17 |
OBEC VINOSADY |
Ing. Martin Šišolák |
vypracovanie žiadosti o dotáci |
150.00 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5495 |
FD /0528/17 |
OBEC VINOSADY |
Polkoráb René RE-POL |
olištovanie plastových okien n |
940.00 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5496 |
FD /0529/17 |
OBEC VINOSADY |
HYDROTECH, a.s. |
ČOV-prevádzkovanie kanalizácie |
477.60 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5497 |
FD /0530/17 |
OBEC VINOSADY |
Skládka odpadov-Dubová, s |
uloženie odpadu na skládku 12/ |
463.02 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5498 |
FD /0531/17 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné za 11-12/2017 ŠJ 17,97_, |
53.90 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5499 |
FD /0532/17 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
OcU-vodné za 11-12/2017 |
17.96 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5500 |
FD /0533/17 |
OBEC VINOSADY |
Prima banka Slovensko, a. |
poplatok za vedenie účtu CP za |
61.46 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
