| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4201 |
FD /0372/19 |
OBEC VINOSADY |
Peter Matoušek - LORD spo |
OcU-oprvava vchodových dverí |
106.00 |
27.08.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 4202 |
FD /0373/19 |
OBEC VINOSADY |
Ledacolor GmbH |
MŠ-pomôcky pre predškolákov |
264.41 |
27.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4203 |
FD /0374/19 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ telefón 7-8/2019 |
9.98 |
27.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4204 |
FD /0375/19 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
tel.OcU 36,99_,ZŠ 9,99_ ,ZŠ in |
108.65 |
27.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4205 |
Obj. 122019 |
Obec Vinosady |
Ján Hanúsek |
drevený prístrešok nad vstup d |
1000 |
27.08.2019 |
Objednávka |
 |
|
| 4206 |
FD /0366/19 |
OBEC VINOSADY |
MAPA Slovakia Digital, s. |
OcU-prístup do mapového portál |
240.00 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4207 |
FD /0367/19 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
OcU-vodné 7-8/2019 |
34.81 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4208 |
FD /0368/19 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné MŠ 32,19_,ŠJ 16,10_ za 7 |
48.29 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4209 |
FD /0365/19 |
OBEC VINOSADY |
Lindstrom , s.r.o. |
OcU-prenájom rohoží 7-8/2019 |
12.50 |
21.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4210 |
FD /0362/19 |
OBEC VINOSADY |
LARA AR, s.r.o. |
Rem.dvory-sedenie 1000_, Pivni |
1154.50 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4211 |
FD /0363/19 |
OBEC VINOSADY |
ASC Applied Software Cons |
ZŠ-agenda Komplet do 100 žiako |
229.00 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4212 |
FD /0364/19 |
OBEC VINOSADY |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ učebnice Prvouky |
39.60 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4213 |
FD /0360/19 |
OBEC VINOSADY |
AT-CLIP s.r.o. |
OcU tonery 90_,inštalácia tlač |
114.00 |
14.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4214 |
FD /0361/19 |
OBEC VINOSADY |
PAPERA , s.r.o |
ZŠ-kancelárke p.210,89_,čist.p |
231.66 |
14.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4215 |
FD /0352/19 |
OBEC VINOSADY |
HYDROTECH, a.s. |
ČOV-oprava operačného panela |
878.40 |
12.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4216 |
FD /0353/19 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
MŠ-spotreba EE za 7/2019 |
152.22 |
12.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4217 |
FD /0354/19 |
OBEC VINOSADY |
Julius Čoka - pyroxJSM |
Podujatia-ohňostroj |
300.00 |
12.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4218 |
FD /0355/19 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
VO-obec spotreba EE za 7/2019 |
735.91 |
12.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4219 |
FD /0356/19 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
ŠJ spotreba EE za 7/2019 |
100.34 |
12.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4220 |
FD /0357/19 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
ČOV spotreba EE za 7/2019 |
1026.72 |
12.08.2019 |
Faktúra |
|
|
