P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
4621 |
FD /0086/19 |
OBEC VINOSADY |
Kuchárek Peter-COPY SERVI |
OcU-servis kopírovacieho stroj |
48.00 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4622 |
Zml.062019 |
Obec Vinosady |
NATUR-PACK,a.s. |
zber triedeného odpadu |
|
04.03.2019 |
Zmluva |
|
|
4623 |
FD /0078/19 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
tel.MŠ 34,99_,OcU 35,04_ za 1- |
70.03 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4624 |
FD /0079/19 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
sumárna faktúra za EE 3/2019 |
515.79 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4625 |
FD /0080/19 |
OBEC VINOSADY |
Orange Slovensko, a.s. |
OcU-telefón 3/2019 |
61.40 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4626 |
FD /0081/19 |
OBEC VINOSADY |
ERdiRT - Roman TAKÁCS |
MŠ- revízia el.inštalácie,bles |
300.00 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4627 |
FD /0082/19 |
OBEC VINOSADY |
Slovenský plynárenský pri |
sumárna faktúra za plyn 3/2019 |
1929.00 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4628 |
FD /0083/19 |
OBEC VINOSADY |
Peter Tahotný PROFIT-ELEK |
VO-oprava verejného osvetlenia |
297.91 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4629 |
FD /0084/19 |
OBEC VINOSADY |
JUDr.Ludmila Lorencová,s. |
OcU-právne služby 2/2019 |
360.00 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4630 |
FD /0077/19 |
OBEC VINOSADY |
Slovenská pošta |
OcU-poštové poukážky |
61.67 |
28.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4631 |
FD /0072/19 |
OBEC VINOSADY |
SOZA |
poplatok SOZA na rok 2019 |
20.40 |
25.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4632 |
FD /0073/19 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
OcU-vodné za 1-2/2019 |
30.32 |
25.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4633 |
FD /0074/19 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné MŠ 35,19_,ŠJ 17,60_ za 1 |
52.79 |
25.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4634 |
FD /0075/19 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné ZŠ 37,73_,byt.69,18_,tel |
125.78 |
25.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4635 |
FD /0076/19 |
OBEC VINOSADY |
Skládka odpadov-Dubová, s |
uloženie odpadu na skládku 2/2 |
631.97 |
25.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4636 |
Zml.052019 |
Obec Vinosady |
Ing. Martin Šišolák |
projekt na vybudovanie kamerov |
225 |
21.02.2019 |
Zmluva |
|
|
4637 |
FD /0071/19 |
OBEC VINOSADY |
ŠEVT a.s. |
ZŠ-kancelárske potreby |
36.06 |
20.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4638 |
FD /0070/19 |
OBEC VINOSADY |
PAPERA , s.r.o |
MŠ -čistiace a hygienické potr |
107.79 |
19.02.2019 |
Faktúra |
|
|
4639 |
Zml.042019 |
Jaroslav Peško |
Obec Vinosady |
prenájom telocvične |
460 |
14.02.2019 |
Zmluva |
|
|
4640 |
FD /0064/19 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
VO-obec spotreba EE za 1/2019 |
1330.64 |
14.02.2019 |
Faktúra |
|
|