P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
4641 |
FD /0480/18 |
OBEC VINOSADY |
Slovenský plynárenský pri |
sumárna faktúra za plyn 12/201 |
2019.00 |
17.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4642 |
FD /0481/18 |
OBEC VINOSADY |
Skládka odpadov-Dubová, s |
uloženie odpadu na skládku 11/ |
520.54 |
17.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4643 |
FD /0482/18 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
VO Hr.roľa spotreba EE za 11/2 |
143.12 |
17.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4644 |
FD /0483/18 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
MŠ spotreba EE za 11/2018 |
125.39 |
17.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4645 |
FD /0484/18 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
ČOV spotreba EE za 11/2018 |
799.03 |
17.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4646 |
FD /0485/18 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
VO obec spotreba EE za 11/2018 |
1096.26 |
17.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4647 |
FD /0486/18 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
ŠJ spotreba EE za 11/2018 |
154.31 |
17.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4648 |
FD /0477/18 |
OBEC VINOSADY |
SIGNATECH spol. s r.o. |
Ihrisko pri bytovke-zhotovenie |
1018.00 |
05.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4649 |
FD /0478/18 |
OBEC VINOSADY |
Marius Pedersen, a.s. |
vývoz komunálneho odpadu11/201 |
2842.26 |
05.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4650 |
FD /0476/18 |
OBEC VINOSADY |
EBA, s.r.o. |
ČOV-kaly s čistenia odpadových |
1434.94 |
04.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4651 |
FD /0472/18 |
OBEC VINOSADY |
Up Slovensko, s.r.o |
stravné lístky 12/2018 |
1700.16 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4652 |
FD /0473/18 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
sumárna faktúra za EE 12/2018 |
554.00 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4653 |
FD /0474/18 |
OBEC VINOSADY |
Orange Slovensko, a.s. |
OcU-telefón 12/2018 |
61.40 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4654 |
FD /0475/18 |
OBEC VINOSADY |
JUDr.Ludmila Lorencová,s. |
OcU-právne služby 11/2018 |
360.00 |
03.12.2018 |
Faktúra |
|
|
4655 |
FD /0470/18 |
OBEC VINOSADY |
A.R.CH. s.r.o. |
Územný plán |
1500.00 |
30.11.2018 |
Faktúra |
|
|
4656 |
FD /0471/18 |
OBEC VINOSADY |
Skládka odpadov-Dubová, s |
uloženie odpadu na skládku 11/ |
547.05 |
30.11.2018 |
Faktúra |
|
|
4657 |
FD /0468/18 |
OBEC VINOSADY |
AT-CLIP s.r.o. |
OcU-tonery 28,8_,ŠJ toner 20,8 |
49.68 |
29.11.2018 |
Faktúra |
|
|
4658 |
FD /0469/18 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
telefón MŠ 34,99_, OcU 17,25_ |
52.24 |
29.11.2018 |
Faktúra |
|
|
4659 |
Zml.222018 |
Obec Vinosady |
Nadácia pre deti Slovenska |
dotácia na projekt : Rozhýbeme |
1850 |
27.11.2018 |
Zmluva |
|
|
4660 |
FD /0459/18 |
OBEC VINOSADY |
ČAJKOVIČ VLADIMÍR |
oprava VO,telocvičňa-voda,ZŠ-i |
2835.00 |
27.11.2018 |
Faktúra |
|
|