| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5381 |
FD /0019/18 |
OBEC VINOSADY |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. |
PZP Fabia 18.4.2018-17.4.2019 |
87.47 |
13.02.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 5382 |
FD /0020/18 |
OBEC VINOSADY |
Up Slovensko, s.r.o |
Jedálne kupóny 1748_, poplatok |
1768.98 |
13.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5383 |
FD /0021/18 |
OBEC VINOSADY |
NATIONAL PEN |
reklamné predmety |
131.29 |
13.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5384 |
FD /0577/17 |
OBEC VINOSADY |
ČAJKOVIČ VLADIMÍR |
oprava svetiel DS, zrezanie st |
1007.00 |
29.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5385 |
FD /0571/17 |
OBEC VINOSADY |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
OcU-aktualizácia programov Win |
25.20 |
25.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5386 |
FD /0572/17 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
OcU-vodné vyúčtovacia faktúra |
-57.28 |
25.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5387 |
FD /0573/17 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné vyúčtovanie 2017 ZŠ 15,1 |
50.54 |
25.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5388 |
FD /0574/17 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné vyúčtovanie 2017 ŠJ 7,49 |
22.46 |
25.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5389 |
FD /0575/17 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
Pez.cint.vyúčtovanie vodné 201 |
49.42 |
25.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5390 |
FD /0576/17 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
Modr.cintorín vodné vyúčtovani |
7.86 |
25.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5391 |
Zml.022018 |
Štefan Kanka |
Obec Vinosady |
dodatok ku kúpnej zmluve zo dň |
|
22.01.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 5392 |
FD /0570/17 |
OBEC VINOSADY |
Slovenský plynárenský pri |
vyúčt.faktúra za 2017 plyn |
1208.26 |
17.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5393 |
FD /0556/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
VO-Hr.roľa spotreba EE za 12/2 |
136.45 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5394 |
FD /0557/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
MŠ spotreba EE za 12/2017 |
111.71 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5395 |
FD /0558/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
ČOV spotreba EE za 12/2017 |
871.45 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5396 |
FD /0559/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
ŠJ spotreba EE za 12/2017 |
153.22 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5397 |
FD /0560/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
VO-obec spotreba EE za 12/2017 |
1222.51 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5398 |
FD /0561/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
VO-Repnica vyúč.faktúra za EE |
5.90 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5399 |
FD /0562/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
Byty-vyúčt.fakt.6-12/2017 za E |
-9.98 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5400 |
FD /0563/17 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
Telocvičňa vyuč.fakt.za EE 201 |
878.64 |
16.01.2018 |
Faktúra |
|
|
